數(shù)電票18個最新最全實操指南！
發(fā)布時間：2023/11/14 16:33:20
數(shù)電票還有下面這些詳細(xì)實操！趕快學(xué)起來
1、在電子稅務(wù)局，點擊稅務(wù)數(shù)字賬戶就閃退到登錄界面，怎么辦？ 2、辦稅人員登錄電子稅務(wù)局后，在“我要辦稅”中看不到“稅務(wù)數(shù)字賬戶”這個功能，怎么辦？ 遇此類情況，先查看是否有稅務(wù)數(shù)字賬戶授權(quán)，如沒有權(quán)限，可請企業(yè)法人或財務(wù)負(fù)責(zé)人在賬戶中心補充授權(quán)。如有權(quán)限，試下清理瀏覽器緩存，重新登錄電子稅務(wù)局。如問題仍然存在，請聯(lián)系在線客服或主管稅務(wù)機關(guān)問詢。 具體授權(quán)操作步驟如下：企業(yè)法定代表人或財務(wù)負(fù)責(zé)人登錄“電子稅務(wù)局—我的信息—賬戶中心—人員權(quán)限管理—現(xiàn)有辦稅人員”，點擊“管理”進行授權(quán)?！ ?/span> 3、已開具的數(shù)字化電子發(fā)票應(yīng)該如何查詢或自行交付呢？ 步驟1 在功能樹依次點擊【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票查詢統(tǒng)計】—【全量發(fā)票查詢】（該模塊可查詢納稅人開具、取得、經(jīng)辦的發(fā)票和海關(guān)繳款書信息）。 步驟2 選擇相應(yīng)的查詢條件，點擊【查詢】，根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果。 步驟3 點擊“詳情”鏈接，系統(tǒng)根據(jù)納稅人所選擇的發(fā)票查詢該張發(fā)票當(dāng)前標(biāo)簽信息，默認(rèn)展示“狀態(tài)信息”標(biāo)簽頁。 步驟4 步驟5 4、開具數(shù)字化電子發(fā)票時提示銷售方信息有誤該怎么辦？ 5、電子稅務(wù)抵扣勾選操作? 功能菜單依次選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認(rèn)】—【抵扣類勾選】。 在【發(fā)票】頁簽下，勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件，然后點擊【查詢】按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。 注意：管理狀態(tài)為“疑點發(fā)票”的發(fā)票顯示黃色，企業(yè)勾選該類發(fā)票時系統(tǒng)將進行相應(yīng)提示，請謹(jǐn)慎勾選。 選擇要勾選的發(fā)票信息，點擊【提交勾選】按鈕，點擊【確認(rèn)】后提示提交成功即完成操作。 勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，在查詢條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點擊【查詢】按鈕，可查詢當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。勾選要撤銷的發(fā)票信息，點擊【撤銷勾選】按鈕，提示提交成功即完成操作。 發(fā)票勾選完成后進入統(tǒng)計確認(rèn)環(huán)節(jié)： 依次點擊【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【發(fā)票勾選確認(rèn)】—【抵扣類勾選】—【統(tǒng)計確認(rèn)】。 如果當(dāng)前稅款屬期還未生成勾選結(jié)果的統(tǒng)計報表，納稅人可點擊“申請統(tǒng)計”按鈕進行統(tǒng)計。申請統(tǒng)計提交后系統(tǒng)將對納稅人勾選結(jié)果進行實時統(tǒng)計。 核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)無誤后，需對統(tǒng)計表進行確認(rèn)，點擊【統(tǒng)計確認(rèn)】按鈕，出現(xiàn)彈窗提示。 點擊“繼續(xù)”后，彈窗消失，輸出結(jié)果，下方按鈕變?yōu)椤俺蜂N確認(rèn)”。 6、如何交付數(shù)電發(fā)票？ 開票成功后，發(fā)票自動交付至購買方的稅務(wù)數(shù)字賬戶。辦稅人員也可通過“郵箱交付”“二維碼交付”“發(fā)票下載”“發(fā)票打印”等多種方式將發(fā)票交付給購買方。 請注意，選擇“郵箱交付”方式，需要提前設(shè)置郵箱。首頁點擊“稅務(wù)數(shù)字賬戶”進入二級界面。 點擊“發(fā)件郵箱設(shè)置”進入設(shè)置頁面，點擊“如何獲取授權(quán)碼”取得不同郵箱設(shè)置的操作指引。 如開票之后需要交付，辦稅人員可通過“稅務(wù)數(shù)字賬戶”的“發(fā)票查詢統(tǒng)計”——“全量發(fā)票查詢”模塊進行操作。 7、如何在電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶查詢本期勾選抵扣了多少進項發(fā)票？? 8、數(shù)字化電子發(fā)票單張發(fā)票有金額限制嗎？? 9、數(shù)電發(fā)票和使用稅控設(shè)備開具的電子發(fā)票主要區(qū)別是什么？ 開票前，紙電票需進行票種核定申請，需申領(lǐng)稅控設(shè)備，需向主管稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)用紙電票的號碼段。全電票相較紙電票，無需進行票種核定，無需進行稅控設(shè)備申領(lǐng)，無需進行發(fā)票領(lǐng)用。 全電票票面更加簡潔，全電票刪除了紙電票票面上的地址欄、銀行賬戶賬號欄、發(fā)票代碼、開票人及密文區(qū)，購買方和銷售方信息并列展示，更加直觀；紙電票與全電票發(fā)票號碼位數(shù)不同，全電票號碼為20位，含年度、行政區(qū)劃代碼、開具渠道、順序編碼等信息，紙電票發(fā)票號碼為8位，按年度、分批次編制。紙電票項目有8行的限制，全電票取消了該限制，因而廢除了紙電票清單開票模式。 紙電票在公共服務(wù)平臺上開具，可以離線開票。全電票在電子發(fā)票服務(wù)平臺上開具，僅允許納稅人在線開票。 紙電票僅包括增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子專用發(fā)票。通過標(biāo)簽化要素化，全電票設(shè)計了顯性標(biāo)簽和特定要素，將“7+10”種制式發(fā)票統(tǒng)一為電子發(fā)票，其不僅涵蓋了增值稅發(fā)票，也囊括了機動車發(fā)票、二手車發(fā)票、航空運輸客票電子行程單、鐵路電子客票、醫(yī)療發(fā)票等普通發(fā)票，其內(nèi)涵與外延較之紙電票更加豐富。 紙電票開具后，開票方需將發(fā)票電子數(shù)據(jù)版式文件（OFD等）通過郵件、短信等方式人工交付給受票方。全電票開具后，發(fā)票電子數(shù)據(jù)文件自動發(fā)送至開票方和受票方的稅務(wù)數(shù)字賬戶，并可對各類發(fā)票數(shù)據(jù)進行自動歸集。 紙電票電子數(shù)據(jù)版式文件格式為OFD等格式。全電票電子數(shù)據(jù)文件增加了國際通行的XML純數(shù)據(jù)電文格式，同時保留了OFD、PDF等格式。 10、如何查詢開給客戶的發(fā)票是否已勾選抵扣? 點擊“我要辦稅”——“稅務(wù)數(shù)字賬戶” 11、每張數(shù)字化電子發(fā)票最多開幾行？?數(shù)字化電子發(fā)票可以開具銷售清單嗎？ 數(shù)字化電子發(fā)票的載體為電子文件，無最大開票行數(shù)限制，交易項目明細(xì)能夠在數(shù)字化電子發(fā)票中全部展示，也就是說，數(shù)字化電子發(fā)票沒有開票行數(shù)限制。因此，也就不需要單獨開具銷售清單了。 數(shù)字化電子發(fā)票的載體為電子文件，無最大開票行數(shù)限制，交易項目明細(xì)能夠在數(shù)字化電子發(fā)票中全部展示，無需開具銷貨清單。因此，不需要單獨開銷售清單。 12、如何在電票平臺開具折扣發(fā)票？? 13、開票完成時忘記交付給購買方了，后續(xù)要在哪個模塊操作? 14、怎么區(qū)分是否為需要對方確認(rèn)《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》的情況？ 紅字信息確認(rèn)單分為銷售方單方啟動和購銷雙方確認(rèn)后啟動兩種情況。 ? 情況一：受票方未進行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的，由開票方通過電子發(fā)票服務(wù)平臺發(fā)起《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后全額開具紅字?jǐn)?shù)電票，無需受票方確認(rèn)。 ? 情況二：受票方已進行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的，可由購銷雙方任意一方在電子發(fā)票服務(wù)平臺（當(dāng)受票方為非試點納稅人時，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺發(fā)起和確認(rèn)）發(fā)起《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》，經(jīng)對方確認(rèn)后全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票。 需要注意的是，如果對方在發(fā)起紅字發(fā)票開具流程后的72小時內(nèi)未確認(rèn)的，該流程自動作廢，應(yīng)重新發(fā)起流程。 【溫馨提醒】 1、試點納稅人通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的數(shù)電票或紙質(zhì)發(fā)票已用于申請出口退稅、代辦退稅的，暫不允許開具紅字發(fā)票。 2、紅沖發(fā)票開具原因可以選擇“開票有誤”“銷貨退回”“服務(wù)中止”“銷售折讓”四種，銷售方直接發(fā)起紅沖，只能選擇全額紅沖。 3、收購發(fā)票允許開票方直接開具紅字確認(rèn)單，無需對方確認(rèn)。 15、開具數(shù)字化電子發(fā)票后需要上報匯總嗎？? 不需要。電子發(fā)票服務(wù)平臺稅務(wù)數(shù)字賬戶自動歸集發(fā)票數(shù)據(jù)，納稅人開具發(fā)票后無需上報匯總，可直接辦理增值稅納稅申報。 16、稅控系統(tǒng)結(jié)存的紙質(zhì)發(fā)票，選擇作廢還是退回？對后續(xù)開票會有影響嗎？ 如結(jié)存發(fā)票較少，納稅人可將稅控系統(tǒng)中結(jié)存的發(fā)票開具完，紙質(zhì)發(fā)票較少也可以作廢后，再辦理稅控設(shè)備注銷。如結(jié)存發(fā)票較多或者暫無業(yè)務(wù)可開票，可攜帶經(jīng)辦人身份證件、空白發(fā)票、稅控設(shè)備至稅務(wù)機關(guān)柜臺退回。 由于紙質(zhì)發(fā)票在領(lǐng)用時已扣減發(fā)票額度，采用發(fā)票退回方式，發(fā)票額度會相應(yīng)回調(diào)，回調(diào)的數(shù)額為退回發(fā)票份數(shù)與單份發(fā)票最高開票限額之積；而采用作廢繳銷方式的，發(fā)票額度無法回退。 當(dāng)然，納稅人可根據(jù)實際情況和便利度，選擇將稅控系統(tǒng)的紙質(zhì)發(fā)票作廢或回退。 17、成品油企業(yè)如何開具數(shù)電票？?
點擊【開票業(yè)務(wù)】后，進入【開票業(yè)務(wù)】功能菜單頁，該頁面顯示【藍(lán)字發(fā)票開具】【紅字發(fā)票開具】【紙質(zhì)發(fā)票業(yè)務(wù)】【開票信息維護】。
首次開具藍(lán)字發(fā)票，納稅人可以進入【開票信息維護】界面，該界面有【項目信息維護】【客戶信息維護】【附加信息維護】三個功能模塊。 點擊進入【項目信息維護】，納稅人可以在該界面添加常用的商品信息、分類，點擊【添加】后，錄入對應(yīng)的項目信息后保存。 點擊進入【客戶信息維護】，納稅人可以在該界面添加常用的客戶信息、分類，點擊【添加】，輸入客戶信息后，點擊【確定】。
完成開票信息維護后，返回“開票業(yè)務(wù)”界面點擊【藍(lán)字發(fā)票開具】，在該界面可以查看企業(yè)的數(shù)據(jù)概覽、進行發(fā)票填開和查詢最近開票明細(xì)。
點擊【立即開具】，系統(tǒng)出現(xiàn)彈窗，在該界面可選擇發(fā)票票類，成品油業(yè)務(wù)的發(fā)票開具應(yīng)在“特定業(yè)務(wù)”下拉選擇“成品油”，最后點擊【確定】進入藍(lán)字發(fā)票開具錄入界面。 進入“藍(lán)字發(fā)票開具”界面，默認(rèn)為表單視圖界面，納稅人也可點擊右上角【切換至票樣視圖】切換成票樣視圖進行填寫，再次切換又可換回表單視圖界面。 -表單視圖界面- 納稅人填寫購買方信息時，有三種方式可供選擇： ?手工填寫； ?點擊購買方信息“名稱”右處，彈出的“客戶信息查詢”頁面，顯示已維護的客戶信息供快速錄入。 ?點擊【掃碼信息】，通過查看二維碼的方式供購買方掃描并填寫信息，購買方上傳后再進行選擇。 納稅人填寫發(fā)票信息中的項目信息時，可手工填寫，也可點擊開票信息“項目名稱”右下方，彈出的“項目信息查詢”頁面，顯示已維護的項目信息供快速錄入。 納稅人可根據(jù)實際需求選擇單價和金額屬于不含稅或含稅，按鈕默認(rèn)“含稅”，顏色為藍(lán)色，點擊之后變成“不含稅”，顏色變灰，單價和金額將在表頭顯示對應(yīng)的含稅或不含稅。 納稅人可根據(jù)實際需要填寫備注信息及經(jīng)辦人信息，包括備注、經(jīng)辦人姓名、經(jīng)辦人證件類型以及經(jīng)辦人證件號碼等。 開票信息填寫完畢后，可點擊【保存草稿】，保存所填信息并同步到發(fā)票草稿模塊；可點擊【預(yù)覽發(fā)票】，預(yù)覽正式票樣的發(fā)票內(nèi)容。 也可直接點擊【發(fā)票開具】，系統(tǒng)將對發(fā)票填寫規(guī)范、業(yè)務(wù)邏輯進行校驗，校驗通過，系統(tǒng)自動進行發(fā)票賦碼，加蓋電子印章并生成電子發(fā)票，顯示開票成功提示；校驗不通過，則顯示失敗的原因。 18、取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票？? 取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票如何在電子發(fā)票服務(wù)平臺辦理抵扣勾選？ 具體操作步驟如下： 1 登錄電子稅務(wù)局，點擊【我要辦稅】。 2 在【我要辦稅】模塊下選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】。 3 點擊【發(fā)票勾選確認(rèn)】。 4 點擊【抵扣類勾選】。 5 在【抵扣勾選】下選擇【發(fā)票】 6 【勾選狀態(tài)】選擇“未勾選”，選擇【發(fā)票來源】【開票起止日期】，【業(yè)務(wù)類型】選擇“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票”，點擊【查詢】按鈕。 7 選擇相應(yīng)發(fā)票后點擊【提交勾選】，即完成勾選操作。
